СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
на 01 июля 2024 -2025 годов
|
|
Наименования показателя |
Уточненный план на 2024 год |
Исполнено на 01.07.2024 год |
Уточненный план на 2025 год |
Исполнено на 01.07.2025 год |
Отклонение факта периода 2025/2024 |
Темп роста периода 2025/2024, % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=6-4 |
8=6/4 |
|
|
Расходы бюджета - всего |
1 503 219 742,48 |
734 447 776,44 |
1 760 018 528,44 |
849 556 127,09 |
115 108 350,65 |
115,67 |
|
0100 |
Общегосударственные вопросы |
126 823 615,56 |
68 255 137,97 |
160 278 945,69 |
66 887 521,64 |
-1 367 616,33 |
98,00 |
|
0102 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
2 301 472,00 |
1 065 260,28 |
2 618 008,28 |
1 209 074,87 |
143 814,59 |
113,50 |
|
0103 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
3 443 301,00 |
1 667 472,91 |
3 559 800,00 |
1 928 603,90 |
261 130,99 |
115,66 |
|
0104 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
37 299 908,99 |
18 543 041,29 |
40 349 829,98 |
18 362 452,17 |
-180 589,12 |
99,03 |
|
0105 |
Судебная система |
16 200,00 |
0,00 |
5 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0106 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
14 174 800,00 |
6 850 707,99 |
16 539 900,00 |
8 514 033,14 |
1 663 325,15 |
124,28 |
|
0107 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
6 080 495,00 |
6 080 495,00 |
1 228 380,00 |
0,00 |
-6 080 495,00 |
|
|
0111 |
Резервные фонды |
1 140 000,00 |
0,00 |
1 693 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0113 |
Другие общегосударственные вопросы |
62 367 438,57 |
34 048 160,50 |
94 284 327,43 |
36 873 357,56 |
2 825 197,06 |
108,30 |
|
0200 |
Национальная оборона |
2 294 100,00 |
860 422,50 |
2 729 600,00 |
915 939,22 |
55 516,72 |
106,45 |
|
0203 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
2 294 100,00 |
860 422,50 |
2 729 600,00 |
915 939,22 |
55 516,72 |
106,45 |
|
0300 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
10 068 402,20 |
7 099 717,08 |
13 067 891,84 |
7 301 874,31 |
202 157,23 |
102,85 |
|
0309 |
Гражданская оборона |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0310 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
9 998 402,20 |
7 099 717,08 |
13 037 111,84 |
7 271 094,31 |
171 377,23 |
102,41 |
|
0314 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
70 000,00 |
0,00 |
30 780,00 |
30 780,00 |
30 780,00 |
|
|
0400 |
Национальная экономика |
61 788 499,33 |
18 107 167,82 |
81 209 727,80 |
24 700 828,09 |
6 593 660,27 |
136,41 |
|
0405 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
5 041 500,00 |
2 259 987,43 |
5 887 800,00 |
2 899 009,61 |
639 022,18 |
128,28 |
|
0406 |
Водное хозяйство |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0408 |
Транспорт |
49 581 590,00 |
14 115 617,39 |
51 292 200,00 |
14 920 743,94 |
805 126,55 |
105,70 |
|
0409 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
922 569,33 |
0,00 |
912 352,80 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0410 |
Связь и информатика |
1 332 000,00 |
187 563,00 |
6 339 600,00 |
0,00 |
-187 563,00 |
0,00 |
|
0412 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
4 910 840,00 |
1 544 000,00 |
16 777 775,00 |
6 881 074,54 |
5 337 074,54 |
445,67 |
|
0500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
49 212 683,03 |
8 677 315,42 |
89 626 509,00 |
19 863 771,40 |
11 186 455,98 |
228,92 |
|
0501 |
Жилищное хозяйство |
36 000,00 |
0,00 |
36 000,00 |
1 912,60 |
1 912,60 |
#ДЕЛ/0! |
|
0502 |
Коммунальное хозяйство |
25 539 100,00 |
6 677 315,42 |
68 499 009,00 |
12 527 755,80 |
5 850 440,38 |
187,62 |
|
0503 |
Благоустройство |
13 251 650,00 |
2 000 000,00 |
3 586 000,00 |
3 016 603,00 |
1 016 603,00 |
|
|
0505 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
10 385 933,03 |
0,00 |
17 505 500,00 |
4 317 500,00 |
4 317 500,00 |
|
|
0600 |
Охрана окружающей среды |
3 513 371,90 |
30 297,20 |
13 135 683,45 |
38 031,78 |
7 734,58 |
125,53 |
|
0603 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
470 100,00 |
30 297,20 |
486 618,49 |
38 031,78 |
7 734,58 |
125,53 |
|
0605 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
3 043 271,90 |
0,00 |
12 649 064,96 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0700 |
Образование |
855 671 990,02 |
455 577 909,35 |
982 044 538,65 |
529 203 411,93 |
73 625 502,58 |
116,16 |
|
0701 |
Дошкольное образование |
154 684 223,85 |
77 792 944,89 |
162 824 210,23 |
83 270 865,02 |
5 477 920,13 |
107,04 |
|
0702 |
Общее образование |
600 469 146,29 |
322 642 430,63 |
704 248 677,34 |
384 700 713,08 |
62 058 282,45 |
119,23 |
|
0703 |
Дополнительное образование детей |
50 756 110,80 |
30 289 309,04 |
58 046 134,24 |
31 267 435,76 |
978 126,72 |
103,23 |
|
0707 |
Молодежная политика |
6 107 950,54 |
2 244 423,34 |
7 264 704,00 |
3 729 580,30 |
1 485 156,96 |
166,17 |
|
0709 |
Другие вопросы в области образования |
43 654 558,54 |
22 608 801,45 |
49 660 812,84 |
26 234 817,77 |
3 626 016,32 |
116,04 |
|
0800 |
Культура, кинематография |
120 432 638,78 |
55 915 749,40 |
150 876 182,51 |
69 862 210,74 |
13 946 461,34 |
124,94 |
|
0801 |
Культура |
117 681 324,16 |
54 478 002,39 |
147 688 391,51 |
67 895 614,48 |
13 417 612,09 |
124,63 |
|
0804 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
2 751 314,62 |
1 437 747,01 |
3 187 791,00 |
1 966 596,26 |
528 849,25 |
136,78 |
|
0900 |
Здравоохранение |
41 906,63 |
41 592,00 |
41 906,00 |
0,00 |
-41 592,00 |
|
|
0909 |
Другие вопросы в области здравоохранения |
41 906,63 |
41 592,00 |
41 906,00 |
0,00 |
-41 592,00 |
|
|
1000 |
Социальная политика |
57 235 219,50 |
15 948 084,39 |
39 062 797,61 |
17 556 424,86 |
1 608 340,47 |
110,08 |
|
1001 |
Пенсионное обеспечение |
3 240 000,00 |
1 634 551,34 |
3 700 000,00 |
2 259 245,38 |
624 694,04 |
138,22 |
|
1003 |
Социальное обеспечение населения |
50 390 819,50 |
13 185 010,97 |
31 385 097,61 |
13 750 184,51 |
565 173,54 |
104,29 |
|
1004 |
Охрана семьи и детства |
2 604 100,00 |
718 321,53 |
2 808 700,00 |
1 045 594,02 |
327 272,49 |
145,56 |
|
1006 |
Другие вопросы в области социальной политики |
1 000 300,00 |
410 200,55 |
1 169 000,00 |
501 400,95 |
91 200,40 |
122,23 |
|
1100 |
Физическая культура и спорт |
26 421 599,53 |
9 900 602,18 |
32 934 911,30 |
10 971 634,26 |
1 071 032,08 |
110,82 |
|
1101 |
Физическая культура |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
|
1102 |
Массовый спорт |
14 555 500,53 |
3 159 077,66 |
8 589 096,17 |
1 574 791,45 |
-1 584 286,21 |
49,85 |
|
1103 |
Спорт высших достижений |
11 866 099,00 |
6 741 524,52 |
24 345 815,13 |
9 396 842,81 |
2 655 318,29 |
|
|
1300 |
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
3 000,00 |
754,55 |
1 109,40 |
1 109,40 |
354,85 |
|
|
1301 |
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннегодолга |
3 000,00 |
754,55 |
1 109,40 |
1 109,40 |
354,85 |
|
|
1400 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
189 712 716,00 |
94 033 026,58 |
195 008 725,19 |
102 253 369,46 |
8 220 342,88 |
108,74 |
|
1401 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
100 992 940,00 |
48 362 035,00 |
109 454 854,00 |
52 781 978,00 |
4 419 943,00 |
109,14 |
|
1403 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
88 719 776,00 |
45 670 991,58 |
85 553 871,19 |
49 471 391,46 |
3 800 399,88 |
108,32 |