СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
на 01 апреля 2024 -2025 годов
|
Наименования показателя |
Уточненный план на 2024 год |
Исполнено на 01.04.2024 год |
Уточненный план на 2025 год |
Исполнено на 01.04.2025 год |
Отклонение факта периода 2025/2024 |
Темп роста периода 2025/2024, % |
|
|
1 |
2 |
5 |
6 |
5 |
6 |
7=6-4 |
8=6/4 |
|
Расходы бюджета - всего |
1 407 668 311,59 |
278 592 393,82 |
1 628 296 238,82 |
303 189 735,41 |
24 597 341,59 |
108,83 |
|
|
0100 |
Общегосударственные вопросы |
119 505 455,56 |
28 275 154,14 |
135 082 829,84 |
30 606 148,32 |
2 330 994,18 |
108,24 |
|
0102 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
2 301 472,00 |
570 155,40 |
2 564 377,00 |
505 555,36 |
-64 600,04 |
88,67 |
|
0103 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
3 443 301,00 |
796 404,41 |
3 559 800,00 |
968 254,56 |
171 850,15 |
121,58 |
|
0104 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
37 334 636,99 |
8 282 568,93 |
40 636 651,98 |
8 438 074,06 |
155 505,13 |
101,88 |
|
0105 |
Судебная система |
16 200,00 |
0,00 |
5 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0106 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
14 174 800,00 |
3 563 601,32 |
16 539 900,00 |
4 007 853,27 |
444 251,95 |
112,47 |
|
0107 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0111 |
Резервные фонды |
1 500 000,00 |
0,00 |
1 463 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0113 |
Другие общегосударственные вопросы |
60 735 045,57 |
15 062 424,08 |
70 313 400,86 |
16 686 411,07 |
1 623 986,99 |
110,78 |
|
0200 |
Национальная оборона |
2 294 100,00 |
390 592,04 |
2 729 600,00 |
370 173,22 |
-20 418,82 |
94,77 |
|
0203 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
2 294 100,00 |
390 592,04 |
2 729 600,00 |
370 173,22 |
-20 418,82 |
94,77 |
|
0300 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
9 562 069,20 |
1 506 959,67 |
11 434 641,84 |
1 516 729,49 |
9 769,82 |
100,65 |
|
0309 |
Гражданская оборона |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0310 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
9 492 069,20 |
1 506 959,67 |
11 403 861,84 |
1 485 949,49 |
-21 010,18 |
98,61 |
|
0314 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
70 000,00 |
0,00 |
30 780,00 |
30 780,00 |
30 780,00 |
0,00 |
|
0400 |
Национальная экономика |
58 451 659,33 |
6 287 184,21 |
79 900 352,80 |
9 761 716,46 |
3 474 532,25 |
155,26 |
|
0405 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
5 041 500,00 |
1 149 325,79 |
5 887 800,00 |
1 199 421,31 |
50 095,52 |
104,36 |
|
0406 |
Водное хозяйство |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0408 |
Транспорт |
49 581 590,00 |
5 137 858,42 |
51 292 200,00 |
5 809 875,15 |
672 016,73 |
113,08 |
|
0409 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
922 569,33 |
0,00 |
912 352,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0410 |
Связь и информатика |
1 332 000,00 |
0,00 |
6 339 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0412 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
1 574 000,00 |
0,00 |
15 468 400,00 |
2 752 420,00 |
2 752 420,00 |
0,00 |
|
0500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
24 126 750,00 |
2 561 840,00 |
14 136 497,50 |
653 173,73 |
-1 908 666,27 |
25,50 |
|
0501 |
Жилищное хозяйство |
36 000,00 |
0,00 |
36 000,00 |
765,04 |
765,04 |
0,00 |
|
0502 |
Коммунальное хозяйство |
15 839 100,00 |
2 561 840,00 |
5 622 770,00 |
652 408,69 |
-1 909 431,31 |
25,47 |
|
0503 |
Благоустройство |
8 251 650,00 |
0,00 |
3 586 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0505 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
0,00 |
0,00 |
4 891 727,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0600 |
Охрана окружающей среды |
973 371,90 |
6 268,60 |
8 589 543,45 |
14 032,00 |
7 763,40 |
0,00 |
|
0603 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
470 100,00 |
6 268,60 |
486 618,49 |
14 032,00 |
7 763,40 |
0,00 |
|
0605 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
503 271,90 |
0,00 |
8 102 924,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0700 |
Образование |
819 539 040,16 |
159 583 226,26 |
948 001 463,78 |
171 891 110,61 |
12 307 884,35 |
107,71 |
|
0701 |
Дошкольное образование |
154 636 170,71 |
29 084 688,03 |
162 469 288,86 |
29 092 141,57 |
7 453,54 |
100,03 |
|
0702 |
Общее образование |
567 745 088,01 |
111 793 009,46 |
675 832 380,88 |
121 947 506,06 |
10 154 496,60 |
109,08 |
|
0703 |
Дополнительное образование детей |
49 262 999,81 |
8 664 125,80 |
53 991 997,10 |
9 651 123,50 |
986 997,70 |
111,39 |
|
0707 |
Молодежная политика |
5 564 250,54 |
1 013 735,23 |
6 838 656,00 |
1 145 726,80 |
131 991,57 |
113,02 |
|
0709 |
Другие вопросы в области образования |
42 330 531,09 |
9 027 667,74 |
48 869 140,94 |
10 054 612,68 |
1 026 944,94 |
111,38 |
|
0800 |
Культура, кинематография |
119 179 011,93 |
28 299 583,36 |
145 619 028,00 |
30 657 154,41 |
2 357 571,05 |
108,33 |
|
0801 |
Культура |
116 427 697,31 |
27 612 786,28 |
142 431 237,00 |
29 936 291,08 |
2 323 504,80 |
108,41 |
|
0804 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
2 751 314,62 |
686 797,08 |
3 187 791,00 |
720 863,33 |
34 066,25 |
104,96 |
|
0900 |
Здравоохранение |
41 906,63 |
0,00 |
41 906,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0909 |
Другие вопросы в области здравоохранения |
41 906,63 |
0,00 |
41 906,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1000 |
Социальная политика |
57 235 219,50 |
5 863 428,57 |
44 775 397,61 |
9 144 805,96 |
3 281 377,39 |
155,96 |
|
1001 |
Пенсионное обеспечение |
3 240 000,00 |
802 761,67 |
3 700 000,00 |
1 131 567,22 |
328 805,55 |
140,96 |
|
1003 |
Социальное обеспечение населения |
50 390 819,50 |
4 601 304,16 |
30 615 097,61 |
7 526 356,78 |
2 925 052,62 |
163,57 |
|
1004 |
Охрана семьи и детства |
2 604 100,00 |
265 383,03 |
9 291 300,00 |
282 126,91 |
16 743,88 |
106,31 |
|
1006 |
Другие вопросы в области социальной политики |
1 000 300,00 |
193 979,71 |
1 169 000,00 |
204 755,05 |
10 775,34 |
105,55 |
|
1100 |
Физическая культура и спорт |
25 776 179,38 |
3 693 256,42 |
31 734 879,00 |
3 656 982,81 |
-36 273,61 |
99,02 |
|
1101 |
Физическая культура |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1102 |
Массовый спорт |
13 982 280,38 |
1 179 243,30 |
15 241 226,00 |
620 000,00 |
-559 243,30 |
52,58 |
|
1103 |
Спорт высших достижений |
11 793 899,00 |
2 514 013,12 |
16 493 653,00 |
3 036 982,81 |
522 969,69 |
0,00 |
|
1300 |
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
3 000,00 |
754,55 |
15 000,00 |
1 109,40 |
354,85 |
0,00 |
|
1301 |
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннегодолга |
3 000,00 |
754,55 |
15 000,00 |
1 109,40 |
354,85 |
0,00 |
|
1400 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
170 980 548,00 |
42 124 146,00 |
206 235 099,00 |
44 916 599,00 |
2 792 453,00 |
106,63 |
|
1401 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
100 992 940,00 |
22 332 375,00 |
109 454 854,00 |
24 297 203,00 |
1 964 828,00 |
108,80 |
|
1403 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
69 987 608,00 |
19 791 771,00 |
96 780 245,00 |
20 619 396,00 |
827 625,00 |
104,18 |