СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
на 01 октября 2023 -2024 годов
|
|
Наименования показателя |
Уточненный план на 2023 год |
Исполнено на 01.07.2023 год |
Уточненный план на 2024 год |
Исполнено на 01.07.2024 год |
Отклонение факта периода 2024/2023 |
Темп роста периода 2024/2023, % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=6-4 |
8=6/4 |
|
|
Расходы бюджета - всего |
1 407 020 040,66 |
935 153 701,80 |
1 538 323 213,00 |
1 008 276 422,54 |
73 122 720,74 |
107,82 |
|
0100 |
Общегосударственные вопросы |
119 148 929,35 |
82 634 930,23 |
127 519 838,06 |
99 512 631,32 |
16 877 701,09 |
120,42 |
|
0102 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
2 100 099,00 |
1 564 012,49 |
2 301 472,00 |
1 624 987,38 |
60 974,89 |
103,90 |
|
0103 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
3 547 005,00 |
2 154 612,32 |
3 443 301,00 |
2 383 648,19 |
229 035,87 |
110,63 |
|
0104 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
33 586 783,92 |
23 853 354,19 |
35 336 726,95 |
27 739 234,82 |
3 885 880,63 |
116,29 |
|
0105 |
Судебная система |
0,00 |
0,00 |
16 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0106 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
13 702 293,00 |
9 069 343,55 |
14 174 800,00 |
10 204 739,35 |
1 135 395,80 |
112,52 |
|
0107 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
0,00 |
0,00 |
6 080 495,00 |
6 080 160,97 |
6 080 160,97 |
|
|
0111 |
Резервные фонды |
500 000,00 |
0,00 |
730 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0113 |
Другие общегосударственные вопросы |
65 712 748,43 |
45 993 607,68 |
65 436 843,11 |
51 479 860,61 |
5 486 252,93 |
111,93 |
|
0200 |
Национальная оборона |
1 699 200,00 |
1 005 151,69 |
2 294 100,00 |
1 403 908,71 |
398 757,02 |
139,67 |
|
0203 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
1 699 200,00 |
1 005 151,69 |
2 294 100,00 |
1 403 908,71 |
398 757,02 |
139,67 |
|
0300 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
8 901 396,00 |
7 754 214,08 |
10 626 945,82 |
9 276 332,47 |
1 522 118,39 |
119,63 |
|
0309 |
Гражданская оборона |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0310 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
8 901 396,00 |
7 754 214,08 |
10 556 945,82 |
9 206 332,47 |
1 452 118,39 |
118,73 |
|
0314 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
0,00 |
0,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
#ДЕЛ/0! |
|
0400 |
Национальная экономика |
56 738 929,21 |
30 065 983,43 |
61 646 669,33 |
30 528 941,54 |
462 958,11 |
101,54 |
|
0405 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
4 521 021,00 |
3 458 094,79 |
5 041 500,00 |
3 705 943,80 |
247 849,01 |
107,17 |
|
0406 |
Водное хозяйство |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0408 |
Транспорт |
41 840 200,00 |
24 406 735,33 |
49 581 590,00 |
23 981 302,88 |
-425 432,45 |
98,26 |
|
0409 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
1 679 649,63 |
0,00 |
922 569,33 |
922 568,86 |
922 568,86 |
|
|
0410 |
Связь и информатика |
3 546 828,58 |
229 033,31 |
625 210,00 |
375 126,00 |
146 092,69 |
163,79 |
|
0412 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
5 151 230,00 |
1 972 120,00 |
5 475 800,00 |
1 544 000,00 |
-428 120,00 |
78,29 |
|
0500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
25 254 950,00 |
11 152 259,42 |
51 495 455,84 |
18 683 794,89 |
7 531 535,47 |
167,53 |
|
0501 |
Жилищное хозяйство |
36 000,00 |
8 582,79 |
36 000,00 |
724,66 |
-7 858,13 |
8,44 |
|
0502 |
Коммунальное хозяйство |
15 746 700,00 |
10 163 676,63 |
27 836 272,81 |
10 945 820,23 |
782 143,60 |
107,70 |
|
0503 |
Благоустройство |
4 972 250,00 |
980 000,00 |
13 237 250,00 |
7 737 250,00 |
6 757 250,00 |
789,52 |
|
0505 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
4 500 000,00 |
0,00 |
10 385 933,03 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0600 |
Охрана окружающей среды |
6 401 325,00 |
392 879,41 |
4 013 771,90 |
816 326,94 |
423 447,53 |
207,78 |
|
0603 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
443 425,00 |
392 879,41 |
470 100,00 |
356 326,94 |
-36 552,47 |
90,70 |
|
0605 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
5 957 900,00 |
0,00 |
3 543 671,90 |
460 000,00 |
460 000,00 |
#ДЕЛ/0! |
|
0700 |
Образование |
787 851 330,89 |
531 730 211,94 |
887 861 390,02 |
591 556 781,53 |
59 826 569,59 |
111,25 |
|
0701 |
Дошкольное образование |
146 860 130,11 |
96 188 493,40 |
155 952 518,59 |
102 025 760,12 |
5 837 266,72 |
106,07 |
|
0702 |
Общее образование |
546 406 705,53 |
369 975 991,84 |
630 449 431,29 |
416 914 523,82 |
46 938 531,98 |
112,69 |
|
0703 |
Дополнительное образование детей |
50 705 363,12 |
34 385 909,12 |
51 479 216,06 |
37 520 946,06 |
3 135 036,94 |
109,12 |
|
0707 |
Молодежная политика |
5 693 175,08 |
3 622 602,37 |
6 107 950,54 |
3 675 443,88 |
52 841,51 |
101,46 |
|
0709 |
Другие вопросы в области образования |
38 185 957,05 |
27 557 215,21 |
43 872 273,54 |
31 420 107,65 |
3 862 892,44 |
114,02 |
|
0800 |
Культура, кинематография |
135 282 947,47 |
107 153 874,45 |
120 432 638,78 |
82 222 427,48 |
-24 931 446,97 |
76,73 |
|
0801 |
Культура |
133 532 209,44 |
105 690 320,06 |
117 681 324,16 |
80 145 307,26 |
-25 545 012,80 |
75,83 |
|
0804 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
1 750 738,03 |
1 463 554,39 |
2 751 314,62 |
2 077 120,22 |
613 565,83 |
141,92 |
|
0900 |
Здравоохранение |
41 909,12 |
41 909,12 |
41 906,63 |
41 592,00 |
-317,12 |
99,24 |
|
0909 |
Другие вопросы в области здравоохранения |
41 909,12 |
41 909,12 |
41 906,63 |
41 592,00 |
-317,12 |
99,24 |
|
1000 |
Социальная политика |
56 549 437,10 |
21 087 813,08 |
51 723 181,09 |
21 515 692,89 |
427 879,81 |
102,03 |
|
1001 |
Пенсионное обеспечение |
1 830 000,00 |
1 258 140,96 |
3 240 000,00 |
2 537 946,77 |
1 279 805,81 |
201,72 |
|
1003 |
Социальное обеспечение населения |
49 241 693,10 |
18 011 704,52 |
44 878 781,09 |
17 418 640,06 |
-593 064,46 |
96,71 |
|
1004 |
Охрана семьи и детства |
4 581 200,00 |
1 178 329,34 |
2 604 100,00 |
877 483,28 |
-300 846,06 |
74,47 |
|
1006 |
Другие вопросы в области социальной политики |
896 544,00 |
639 638,26 |
1 000 300,00 |
681 622,78 |
41 984,52 |
106,56 |
|
1100 |
Физическая культура и спорт |
34 105 363,27 |
24 495 565,73 |
26 421 599,53 |
18 903 604,13 |
-5 591 961,60 |
77,17 |
|
1101 |
Физическая культура |
6 607 180,18 |
6 607 180,18 |
0,00 |
0,00 |
-6 607 180,18 |
0,00 |
|
1102 |
Массовый спорт |
27 498 183,09 |
17 888 385,55 |
14 555 500,53 |
9 937 194,41 |
-7 951 191,14 |
55,55 |
|
1103 |
Спорт высших достижений |
0,00 |
0,00 |
11 866 099,00 |
8 966 409,72 |
8 966 409,72 |
|
|
1300 |
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
754,55 |
754,55 |
#ДЕЛ/0! |
|
1301 |
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннегодолга |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
754,55 |
754,55 |
#ДЕЛ/0! |
|
1400 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
175 044 323,25 |
117 638 909,22 |
194 242 716,00 |
133 813 634,09 |
16 174 724,87 |
113,75 |
|
1401 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
95 414 350,00 |
67 134 035,50 |
100 992 940,00 |
72 266 298,00 |
5 132 262,50 |
107,64 |
|
1403 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
79 629 973,25 |
50 504 873,72 |
93 249 776,00 |
61 547 336,09 |
11 042 462,37 |
121,86 |