СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
на 01 июля 2023 -2024 годов
|
|
Наименования показателя |
Уточненный план на 2023 год |
Исполнено на 01.07.2023 год |
Уточненный план на 2024 год |
Исполнено на 01.07.2024 год |
Отклонение факта периода 2024/2023 |
Темп роста периода 2024/2023, % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=6-4 |
8=6/4 |
|
|
Расходы бюджета - всего |
1 378 055 172,81 |
667 995 255,51 |
1 503 219 742,48 |
734 447 776,44 |
66 452 520,93 |
109,95 |
|
0100 |
Общегосударственные вопросы |
118 157 757,99 |
53 115 081,25 |
126 823 615,56 |
68 255 137,97 |
15 140 056,72 |
128,50 |
|
0102 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
2 105 099,00 |
996 501,97 |
2 301 472,00 |
1 065 260,28 |
68 758,31 |
106,90 |
|
0103 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
3 935 405,00 |
1 380 617,24 |
3 443 301,00 |
1 667 472,91 |
286 855,67 |
120,78 |
|
0104 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
34 014 895,22 |
16 032 325,67 |
37 299 908,99 |
18 543 041,29 |
2 510 715,62 |
115,66 |
|
0105 |
Судебная система |
1 500,00 |
0,00 |
16 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0106 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
14 462 595,00 |
5 623 133,67 |
14 174 800,00 |
6 850 707,99 |
1 227 574,32 |
121,83 |
|
0107 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
0,00 |
0,00 |
6 080 495,00 |
6 080 495,00 |
6 080 495,00 |
|
|
0111 |
Резервные фонды |
500 000,00 |
0,00 |
1 140 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0113 |
Другие общегосударственные вопросы |
63 138 263,77 |
29 082 502,70 |
62 367 438,57 |
34 048 160,50 |
4 965 657,80 |
117,07 |
|
0200 |
Национальная оборона |
1 699 200,00 |
662 966,76 |
2 294 100,00 |
860 422,50 |
197 455,74 |
129,78 |
|
0203 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
1 699 200,00 |
662 966,76 |
2 294 100,00 |
860 422,50 |
197 455,74 |
129,78 |
|
0300 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
8 551 396,00 |
6 351 867,95 |
10 068 402,20 |
7 099 717,08 |
747 849,13 |
111,77 |
|
0309 |
Гражданская оборона |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0310 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
8 551 396,00 |
6 351 867,95 |
9 998 402,20 |
7 099 717,08 |
747 849,13 |
111,77 |
|
0314 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
0,00 |
0,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0400 |
Национальная экономика |
54 404 491,03 |
16 811 165,34 |
61 788 499,33 |
18 107 167,82 |
1 296 002,48 |
107,71 |
|
0405 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
4 521 021,00 |
2 173 597,94 |
5 041 500,00 |
2 259 987,43 |
86 389,49 |
103,97 |
|
0406 |
Водное хозяйство |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0408 |
Транспорт |
41 840 200,00 |
12 561 755,89 |
49 581 590,00 |
14 115 617,39 |
1 553 861,50 |
112,37 |
|
0409 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
1 679 649,63 |
0,00 |
922 569,33 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0410 |
Связь и информатика |
4 218 600,40 |
103 691,51 |
1 332 000,00 |
187 563,00 |
83 871,49 |
180,89 |
|
0412 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
2 145 020,00 |
1 972 120,00 |
4 910 840,00 |
1 544 000,00 |
-428 120,00 |
78,29 |
|
0500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
21 504 950,00 |
6 995 324,84 |
49 212 683,03 |
8 677 315,42 |
1 681 990,58 |
124,04 |
|
0501 |
Жилищное хозяйство |
36 000,00 |
5 362,40 |
36 000,00 |
0,00 |
-5 362,40 |
0,00 |
|
0502 |
Коммунальное хозяйство |
15 746 700,00 |
6 989 962,44 |
25 539 100,00 |
6 677 315,42 |
-312 647,02 |
95,53 |
|
0503 |
Благоустройство |
1 222 250,00 |
0,00 |
13 251 650,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
|
0505 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
4 500 000,00 |
0,00 |
10 385 933,03 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0600 |
Охрана окружающей среды |
890 125,00 |
359 771,53 |
3 513 371,90 |
30 297,20 |
-329 474,33 |
8,42 |
|
0603 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
443 425,00 |
359 771,53 |
470 100,00 |
30 297,20 |
-329 474,33 |
8,42 |
|
0605 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
446 700,00 |
0,00 |
3 043 271,90 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0700 |
Образование |
773 203 908,49 |
404 429 145,65 |
855 671 990,02 |
455 577 909,35 |
51 148 763,70 |
112,65 |
|
0701 |
Дошкольное образование |
143 549 968,44 |
76 581 417,17 |
154 684 223,85 |
77 792 944,89 |
1 211 527,72 |
101,58 |
|
0702 |
Общее образование |
540 819 863,31 |
281 580 200,13 |
600 469 146,29 |
322 642 430,63 |
41 062 230,50 |
114,58 |
|
0703 |
Дополнительное образование детей |
45 192 284,28 |
26 653 782,60 |
50 756 110,80 |
30 289 309,04 |
3 635 526,44 |
113,64 |
|
0707 |
Молодежная политика |
5 642 789,17 |
2 125 556,90 |
6 107 950,54 |
2 244 423,34 |
118 866,44 |
105,59 |
|
0709 |
Другие вопросы в области образования |
37 999 003,29 |
17 488 188,85 |
43 654 558,54 |
22 608 801,45 |
5 120 612,60 |
129,28 |
|
0800 |
Культура, кинематография |
134 818 724,74 |
73 861 620,02 |
120 432 638,78 |
55 915 749,40 |
-17 945 870,62 |
75,70 |
|
0801 |
Культура |
133 327 186,71 |
73 148 871,61 |
117 681 324,16 |
54 478 002,39 |
-18 670 869,22 |
74,48 |
|
0804 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
1 491 538,03 |
712 748,41 |
2 751 314,62 |
1 437 747,01 |
724 998,60 |
201,72 |
|
0900 |
Здравоохранение |
41 909,12 |
0,00 |
41 906,63 |
41 592,00 |
41 592,00 |
|
|
0909 |
Другие вопросы в области здравоохранения |
41 909,12 |
0,00 |
41 906,63 |
41 592,00 |
41 592,00 |
|
|
1000 |
Социальная политика |
58 408 037,10 |
17 443 421,00 |
57 235 219,50 |
15 948 084,39 |
-1 495 336,61 |
91,43 |
|
1001 |
Пенсионное обеспечение |
1 830 000,00 |
838 760,64 |
3 240 000,00 |
1 634 551,34 |
795 790,70 |
194,88 |
|
1003 |
Социальное обеспечение населения |
51 100 293,10 |
15 229 644,08 |
50 390 819,50 |
13 185 010,97 |
-2 044 633,11 |
86,57 |
|
1004 |
Охрана семьи и детства |
4 581 200,00 |
957 985,85 |
2 604 100,00 |
718 321,53 |
-239 664,32 |
74,98 |
|
1006 |
Другие вопросы в области социальной политики |
896 544,00 |
417 030,43 |
1 000 300,00 |
410 200,55 |
-6 829,88 |
98,36 |
|
1100 |
Физическая культура и спорт |
38 813 060,09 |
12 324 715,00 |
26 421 599,53 |
9 900 602,18 |
-2 424 112,82 |
80,33 |
|
1101 |
Физическая культура |
11 314 877,00 |
6 023 789,08 |
0,00 |
0,00 |
-6 023 789,08 |
0,00 |
|
1102 |
Массовый спорт |
27 498 183,09 |
6 300 925,92 |
14 555 500,53 |
3 159 077,66 |
-3 141 848,26 |
50,14 |
|
1103 |
Спорт высших достижений |
0,00 |
0,00 |
11 866 099,00 |
6 741 524,52 |
6 741 524,52 |
|
|
1300 |
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
754,55 |
754,55 |
|
|
1301 |
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннегодолга |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
754,55 |
754,55 |
|
|
1400 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
167 561 613,25 |
75 640 176,17 |
189 712 716,00 |
94 033 026,58 |
18 392 850,41 |
124,32 |
|
1401 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
95 414 350,00 |
40 943 516,35 |
100 992 940,00 |
48 362 035,00 |
7 418 518,65 |
118,12 |
|
1403 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
72 147 263,25 |
34 696 659,82 |
88 719 776,00 |
45 670 991,58 |
10 974 331,76 |
131,63 |