СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
на 01 апреля 2023 -2024 годов
|
|
Наименования показателя |
Уточненный план на 2023 год |
Исполнено на 01.04.2023 год |
Уточненный план на 2024 год |
Исполнено на 01.04.2024 год |
Отклонение факта периода 2024/2023 |
Темп роста периода 2024/2023, % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=6-4 |
8=6/4 |
|
|
Расходы бюджета - всего |
1 311 999 250,92 |
248 026 359,03 |
1 407 668 311,59 |
278 592 393,82 |
30 566 034,79 |
112,32 |
|
0100 |
Общегосударственные вопросы |
119 150 894,40 |
24 182 004,06 |
119 505 455,56 |
28 275 154,14 |
4 093 150,08 |
116,93 |
|
0102 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
2 065 568,00 |
424 247,20 |
2 301 472,00 |
570 155,40 |
145 908,20 |
134,39 |
|
0103 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
3 885 205,00 |
626 510,05 |
3 443 301,00 |
796 404,41 |
169 894,36 |
127,12 |
|
0104 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
35 094 137,17 |
7 475 923,35 |
37 334 636,99 |
8 282 568,93 |
806 645,58 |
110,79 |
|
0105 |
Судебная система |
1 500,00 |
0,00 |
16 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0106 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
14 372 495,00 |
2 914 546,33 |
14 174 800,00 |
3 563 601,32 |
649 054,99 |
122,27 |
|
0107 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0111 |
Резервные фонды |
1 500 000,00 |
0,00 |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0113 |
Другие общегосударственные вопросы |
62 231 989,23 |
12 740 777,13 |
60 735 045,57 |
15 062 424,08 |
2 321 646,95 |
118,22 |
|
0200 |
Национальная оборона |
1 699 200,00 |
307 280,13 |
2 294 100,00 |
390 592,04 |
83 311,91 |
127,11 |
|
0203 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
1 699 200,00 |
307 280,13 |
2 294 100,00 |
390 592,04 |
83 311,91 |
127,11 |
|
0300 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
8 171 134,00 |
2 557 253,40 |
9 562 069,20 |
1 506 959,67 |
-1 050 293,73 |
58,93 |
|
0309 |
Гражданская оборона |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0310 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
8 171 134,00 |
2 557 253,40 |
9 492 069,20 |
1 506 959,67 |
-1 050 293,73 |
58,93 |
|
0314 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
0,00 |
0,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0400 |
Национальная экономика |
52 729 090,40 |
5 581 522,87 |
58 451 659,33 |
6 287 184,21 |
705 661,34 |
112,64 |
|
0405 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
4 394 800,00 |
872 974,09 |
5 041 500,00 |
1 149 325,79 |
276 351,70 |
131,66 |
|
0406 |
Водное хозяйство |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0408 |
Транспорт |
41 840 200,00 |
4 708 548,78 |
49 581 590,00 |
5 137 858,42 |
429 309,64 |
109,12 |
|
0409 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
685 200,00 |
0,00 |
922 569,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0410 |
Связь и информатика |
4 218 600,40 |
0,00 |
1 332 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0412 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
1 590 290,00 |
0,00 |
1 574 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
14 199 400,00 |
1 957 544,96 |
24 126 750,00 |
2 561 840,00 |
604 295,04 |
130,87 |
|
0501 |
Жилищное хозяйство |
36 000,00 |
2 144,96 |
36 000,00 |
0,00 |
-2 144,96 |
0,00 |
|
0502 |
Коммунальное хозяйство |
14 163 400,00 |
1 955 400,00 |
15 839 100,00 |
2 561 840,00 |
606 440,00 |
131,01 |
|
0503 |
Благоустройство |
0,00 |
0,00 |
8 251 650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0505 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0600 |
Охрана окружающей среды |
887 600,00 |
0,00 |
973 371,90 |
6 268,60 |
6 268,60 |
0,00 |
|
0603 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
440 900,00 |
0,00 |
470 100,00 |
6 268,60 |
6 268,60 |
0,00 |
|
0605 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
446 700,00 |
0,00 |
503 271,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0700 |
Образование |
738 264 241,07 |
139 402 772,61 |
819 539 040,16 |
159 583 226,26 |
20 180 453,65 |
114,48 |
|
0701 |
Дошкольное образование |
138 739 954,68 |
30 235 884,71 |
154 636 170,71 |
29 084 688,03 |
-1 151 196,68 |
96,19 |
|
0702 |
Общее образование |
516 901 560,93 |
92 063 370,22 |
567 745 088,01 |
111 793 009,46 |
19 729 639,24 |
121,43 |
|
0703 |
Дополнительное образование детей |
40 158 925,76 |
9 405 021,32 |
49 262 999,81 |
8 664 125,80 |
-740 895,52 |
92,12 |
|
0707 |
Молодежная политика |
5 580 475,17 |
841 395,47 |
5 564 250,54 |
1 013 735,23 |
172 339,76 |
120,48 |
|
0709 |
Другие вопросы в области образования |
36 883 324,53 |
6 857 100,89 |
42 330 531,09 |
9 027 667,74 |
2 170 566,85 |
131,65 |
|
0800 |
Культура, кинематография |
133 762 149,49 |
21 916 584,58 |
119 179 011,93 |
28 299 583,36 |
6 382 998,78 |
129,12 |
|
0801 |
Культура |
132 304 264,49 |
21 621 463,34 |
116 427 697,31 |
27 612 786,28 |
5 991 322,94 |
127,71 |
|
0804 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
1 457 885,00 |
295 121,24 |
2 751 314,62 |
686 797,08 |
391 675,84 |
232,72 |
|
0900 |
Здравоохранение |
41 909,12 |
0,00 |
41 906,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0909 |
Другие вопросы в области здравоохранения |
41 909,12 |
0,00 |
41 906,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1000 |
Социальная политика |
58 013 193,10 |
10 114 878,69 |
57 235 219,50 |
5 863 428,57 |
-4 251 450,12 |
57,97 |
|
1001 |
Пенсионное обеспечение |
1 830 000,00 |
419 380,32 |
3 240 000,00 |
802 761,67 |
383 381,35 |
191,42 |
|
1003 |
Социальное обеспечение населения |
50 730 693,10 |
9 065 443,03 |
50 390 819,50 |
4 601 304,16 |
-4 464 138,87 |
50,76 |
|
1004 |
Охрана семьи и детства |
4 581 200,00 |
450 842,44 |
2 604 100,00 |
265 383,03 |
-185 459,41 |
58,86 |
|
1006 |
Другие вопросы в области социальной политики |
871 300,00 |
179 212,90 |
1 000 300,00 |
193 979,71 |
14 766,81 |
108,24 |
|
1100 |
Физическая культура и спорт |
32 458 879,34 |
3 734 404,65 |
25 776 179,38 |
3 693 256,42 |
-41 148,23 |
98,90 |
|
1101 |
Физическая культура |
11 143 627,00 |
2 429 918,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 429 918,00 |
0,00 |
|
1102 |
Массовый спорт |
21 315 252,34 |
1 304 486,65 |
13 982 280,38 |
1 179 243,30 |
-125 243,35 |
90,40 |
|
1103 |
Спорт высших достижений |
0,00 |
0,00 |
11 793 899,00 |
2 514 013,12 |
2 514 013,12 |
0,00 |
|
1300 |
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
754,55 |
754,55 |
0,00 |
|
1301 |
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннегодолга |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
754,55 |
754,55 |
0,00 |
|
1400 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
152 621 560,00 |
38 272 113,08 |
170 980 548,00 |
42 124 146,00 |
3 852 032,92 |
110,06 |
|
1401 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
95 414 350,00 |
21 692 897,70 |
100 992 940,00 |
22 332 375,00 |
639 477,30 |
102,95 |
|
1403 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
57 207 210,00 |
16 579 215,38 |
69 987 608,00 |
19 791 771,00 |
3 212 555,62 |
119,38 |