СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
на 01 октября 2022 -2023 годов
|
|
Наименования показателя |
Уточненный план на 2022 год |
Исполнено на 01.07.2022 год |
Уточненный план на 2023 год |
Исполнено на 01.07.2023 год |
Отклонение факта периода 2023/2022 |
Темп роста периода 2023/2022, % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=6-4 |
8=6/4 |
|
|
Расходы бюджета - всего |
1 245 744 226,56 |
804 805 205,28 |
1 407 020 040,66 |
935 153 701,80 |
130 348 496,52 |
116,20 |
|
0100 |
Общегосударственные вопросы |
111 734 940,60 |
80 089 785,25 |
119 148 929,35 |
82 634 930,23 |
2 545 144,98 |
103,18 |
|
0102 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
1 961 105,00 |
1 385 345,85 |
2 100 099,00 |
1 564 012,49 |
178 666,64 |
112,90 |
|
0103 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
2 873 420,00 |
1 735 446,59 |
3 547 005,00 |
2 154 612,32 |
419 165,73 |
124,15 |
|
0104 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
31 417 614,58 |
21 406 752,74 |
33 586 783,92 |
23 853 354,19 |
2 446 601,45 |
111,43 |
|
0105 |
Судебная система |
133 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0106 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
11 306 708,00 |
8 379 521,20 |
13 702 293,00 |
9 069 343,55 |
689 822,35 |
108,23 |
|
0107 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
938 850,00 |
930 430,86 |
0,00 |
0,00 |
-930 430,86 |
0,00 |
|
0111 |
Резервные фонды |
500 000,00 |
0 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0113 |
Другие общегосударственные вопросы |
62 604 143,02 |
46 252 288,01 |
65 712 748,43 |
45 993 607,68 |
-258 680,33 |
99,44 |
|
0200 |
Национальная оборона |
1 359 000,00 |
945 469,73 |
1 699 200,00 |
1 005 151,69 |
59 681,96 |
106,31 |
|
0203 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
1 359 000,00 |
945 469,73 |
1 699 200,00 |
1 005 151,69 |
59 681,96 |
106,31 |
|
0300 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
6 318 008,00 |
4 837 088,99 |
8 901 396,00 |
7 754 214,08 |
2 917 125,09 |
160,31 |
|
0309 |
Гражданская оборона |
4 660 608,00 |
3 179 688,99 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0310 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
1 657 400,00 |
1 657 400,00 |
8 901 396,00 |
7 754 214,08 |
6 096 814,08 |
0,00 |
|
0314 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0400 |
Национальная экономика |
65 347 050,73 |
32 685 186,22 |
56 738 929,21 |
30 065 983,43 |
-2 619 202,79 |
91,99 |
|
0405 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
4 216 357,00 |
2 669 981,46 |
4 521 021,00 |
3 458 094,79 |
788 113,33 |
129,52 |
|
0406 |
Водное хозяйство |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
|
0408 |
Транспорт |
40 307 500,00 |
23 542 680,27 |
41 840 200,00 |
24 406 735,33 |
864 055,06 |
103,67 |
|
0409 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
5 618 877,73 |
4 725 200,00 |
1 679 649,63 |
0,00 |
-4 725 200,00 |
0,00 |
|
0410 |
Связь и информатика |
13 935 416,00 |
493 424,49 |
3 546 828,58 |
229 033,31 |
-264 391,18 |
0,00 |
|
0412 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
1 268 900,00 |
1 253 900,00 |
5 151 230,00 |
1 972 120,00 |
718 220,00 |
0,00 |
|
0500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
37 482 960,00 |
10 668 669,99 |
25 254 950,00 |
11 152 259,42 |
483 589,43 |
104,53 |
|
0501 |
Жилищное хозяйство |
36 000,00 |
8 152,16 |
36 000,00 |
8 582,79 |
430,63 |
105,28 |
|
0502 |
Коммунальное хозяйство |
16 039 600,00 |
9 778 517,83 |
15 746 700,00 |
10 163 676,63 |
385 158,80 |
103,94 |
|
0503 |
Благоустройство |
5 382 000,00 |
882 000,00 |
4 972 250,00 |
980 000,00 |
98 000,00 |
111,11 |
|
0505 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
16 025 360,00 |
0,00 |
4 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
|
0600 |
Охрана окружающей среды |
873 533,00 |
267 572,43 |
6 401 325,00 |
392 879,41 |
125 306,98 |
0,00 |
|
0603 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
316 073,00 |
267 572,43 |
443 425,00 |
392 879,41 |
125 306,98 |
0,00 |
|
0605 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
557 460,00 |
0,00 |
5 957 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0700 |
Образование |
696 890 225,63 |
453 035 547,35 |
787 851 330,89 |
531 730 211,94 |
78 694 664,59 |
117,37 |
|
0701 |
Дошкольное образование |
142 089 456,01 |
83 460 123,02 |
146 860 130,11 |
96 188 493,40 |
12 728 370,38 |
115,25 |
|
0702 |
Общее образование |
473 318 183,21 |
311 974 902,04 |
546 406 705,53 |
369 975 991,84 |
58 001 089,80 |
118,59 |
|
0703 |
Дополнительное образование детей |
43 263 915,80 |
30 825 320,06 |
50 705 363,12 |
34 385 909,12 |
3 560 589,06 |
111,55 |
|
0707 |
Молодежная политика |
9 156 359,70 |
6 003 986,98 |
5 693 175,08 |
3 622 602,37 |
-2 381 384,61 |
60,34 |
|
0709 |
Другие вопросы в области образования |
29 062 310,91 |
20 771 215,25 |
38 185 957,05 |
27 557 215,21 |
6 785 999,96 |
132,67 |
|
0800 |
Культура, кинематография |
97 173 988,48 |
73 668 839,46 |
135 282 947,47 |
107 153 874,45 |
33 485 034,99 |
145,45 |
|
0801 |
Культура |
95 810 649,48 |
72 701 187,35 |
133 532 209,44 |
105 690 320,06 |
32 989 132,71 |
145,38 |
|
0804 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
1 363 339,00 |
967 652,11 |
1 750 738,03 |
1 463 554,39 |
495 902,28 |
151,25 |
|
0900 |
Здравоохранение |
42 150,00 |
42 149,28 |
41 909,12 |
41 909,12 |
-240,16 |
0,00 |
|
0909 |
Другие вопросы в области здравоохранения |
42 150,00 |
42 149,28 |
41 909,12 |
41 909,12 |
-240,16 |
0,00 |
|
1000 |
Социальная политика |
43 153 006,28 |
20 901 287,10 |
56 549 437,10 |
21 087 813,08 |
186 525,98 |
100,89 |
|
1001 |
Пенсионное обеспечение |
1 830 000,00 |
1 302 439,64 |
1 830 000,00 |
1 258 140,96 |
-44 298,68 |
96,60 |
|
1003 |
Социальное обеспечение населения |
39 122 106,28 |
18 226 886,10 |
49 241 693,10 |
18 011 704,52 |
-215 181,58 |
98,82 |
|
1004 |
Охрана семьи и детства |
1 364 900,00 |
855 985,49 |
4 581 200,00 |
1 178 329,34 |
322 343,85 |
137,66 |
|
1006 |
Другие вопросы в области социальной политики |
836 000,00 |
515 975,87 |
896 544,00 |
639 638,26 |
123 662,39 |
123,97 |
|
1100 |
Физическая культура и спорт |
21 946 172,84 |
13 422 407,27 |
34 105 363,27 |
24 495 565,73 |
11 073 158,46 |
182,50 |
|
1101 |
Физическая культура |
11 207 626,00 |
7 616 955,33 |
6 607 180,18 |
6 607 180,18 |
-1 009 775,15 |
86,74 |
|
1102 |
Массовый спорт |
10 738 546,84 |
5 805 451,94 |
27 498 183,09 |
17 888 385,55 |
12 082 933,61 |
308,13 |
|
1300 |
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
|
1301 |
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннегодолга |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
|
1400 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
163 423 191,00 |
114 241 202,21 |
175 044 323,25 |
117 638 909,22 |
3 397 707,01 |
102,97 |
|
1401 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
85 367 941,00 |
60 600 073,30 |
95 414 350,00 |
67 134 035,50 |
6 533 962,20 |
110,78 |
|
1403 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
78 055 250,00 |
53 641 128,91 |
79 629 973,25 |
50 504 873,72 |
-3 136 255,19 |
94,15 |