СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
на 01 июля 2022 -2023 годов
|
|
Наименования показателя |
Уточненный план на 2022 год |
Исполнено на 01.07.2022 год |
Уточненный план на 2023 год |
Исполнено на 01.07.2023 год |
Отклонение факта периода 2023/2022 |
Темп роста периода 2023/2022, % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=6-4 |
8=6/4 |
|
|
Расходы бюджета - всего |
1 208 966 843,70 |
540 603 638,65 |
1 378 055 172,81 |
667 995 255,51 |
127 391 616,86 |
123,56 |
|
0100 |
Общегосударственные вопросы |
110 949 350,60 |
46 122 633,77 |
118 157 757,99 |
53 115 081,25 |
6 992 447,48 |
115,16 |
|
0102 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
1 961 105,00 |
874 717,91 |
2 105 099,00 |
996 501,97 |
121 784,06 |
113,92 |
|
0103 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
2 873 420,00 |
1 054 094,86 |
3 935 405,00 |
1 380 617,24 |
326 522,38 |
130,98 |
|
0104 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
31 197 323,60 |
14 004 155,43 |
34 014 895,22 |
16 032 325,67 |
2 028 170,24 |
114,48 |
|
0105 |
Судебная система |
133 100,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0106 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
11 342 708,00 |
5 422 024,36 |
14 462 595,00 |
5 623 133,67 |
201 109,31 |
103,71 |
|
0107 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
938 850,00 |
938 850,00 |
0,00 |
0,00 |
-938 850,00 |
0,00 |
|
0111 |
Резервные фонды |
1 000 000,00 |
0 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0113 |
Другие общегосударственные вопросы |
61 502 844,00 |
23 828 791,21 |
63 138 263,77 |
29 082 502,70 |
5 253 711,49 |
122,05 |
|
0200 |
Национальная оборона |
1 359 000,00 |
616 796,86 |
1 699 200,00 |
662 966,76 |
46 169,90 |
107,49 |
|
0203 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
1 359 000,00 |
616 796,86 |
1 699 200,00 |
662 966,76 |
46 169,90 |
107,49 |
|
0300 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
6 318 008,00 |
3 707 900,37 |
8 551 396,00 |
6 351 867,95 |
2 643 967,58 |
171,31 |
|
0309 |
Гражданская оборона |
4 660 608,00 |
2 050 500,37 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0310 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
1 657 400,00 |
1 657 400,00 |
8 551 396,00 |
6 351 867,95 |
4 694 467,95 |
0,00 |
|
0314 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0400 |
Национальная экономика |
65 347 050,73 |
15 835 337,84 |
54 404 491,03 |
16 811 165,34 |
975 827,50 |
106,16 |
|
0405 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
4 216 357,00 |
1 767 496,84 |
4 521 021,00 |
2 173 597,94 |
406 101,10 |
122,98 |
|
0406 |
Водное хозяйство |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
|
0408 |
Транспорт |
40 307 500,00 |
12 638 596,46 |
41 840 200,00 |
12 561 755,89 |
-76 840,57 |
99,39 |
|
0409 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
5 618 877,73 |
0,00 |
1 679 649,63 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
|
0410 |
Связь и информатика |
13 935 416,00 |
175 344,54 |
4 218 600,40 |
103 691,51 |
-71 653,03 |
0,00 |
|
0412 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
1 268 900,00 |
1 253 900,00 |
2 145 020,00 |
1 972 120,00 |
718 220,00 |
0,00 |
|
0500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
34 407 760,00 |
6 144 814,46 |
21 504 950,00 |
6 995 324,84 |
850 510,38 |
113,84 |
|
0501 |
Жилищное хозяйство |
36 000,00 |
6 781,04 |
36 000,00 |
5 362,40 |
-1 418,64 |
79,08 |
|
0502 |
Коммунальное хозяйство |
15 977 600,00 |
6 138 033,42 |
15 746 700,00 |
6 989 962,44 |
851 929,02 |
113,88 |
|
0503 |
Благоустройство |
2 368 800,00 |
0,00 |
1 222 250,00 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
|
0505 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
16 025 360,00 |
0,00 |
4 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
|
0600 |
Охрана окружающей среды |
316 073,00 |
267 572,43 |
890 125,00 |
359 771,53 |
92 199,10 |
0,00 |
|
0603 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
316 073,00 |
267 572,43 |
443 425,00 |
359 771,53 |
92 199,10 |
0,00 |
|
0605 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
0,00 |
0,00 |
446 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0700 |
Образование |
672 214 765,59 |
331 618 813,75 |
773 203 908,49 |
404 429 145,65 |
72 810 331,90 |
121,96 |
|
0701 |
Дошкольное образование |
137 487 476,20 |
61 933 923,38 |
143 549 968,44 |
76 581 417,17 |
14 647 493,79 |
123,65 |
|
0702 |
Общее образование |
455 419 504,68 |
229 395 720,10 |
540 819 863,31 |
281 580 200,13 |
52 184 480,03 |
122,75 |
|
0703 |
Дополнительное образование детей |
41 868 137,83 |
24 338 875,21 |
45 192 284,28 |
26 653 782,60 |
2 314 907,39 |
109,51 |
|
0707 |
Молодежная политика |
8 576 040,97 |
2 365 077,68 |
5 642 789,17 |
2 125 556,90 |
-239 520,78 |
89,87 |
|
0709 |
Другие вопросы в области образования |
28 863 605,91 |
13 585 217,38 |
37 999 003,29 |
17 488 188,85 |
3 902 971,47 |
128,73 |
|
0800 |
Культура, кинематография |
95 402 672,28 |
38 606 967,51 |
134 818 724,74 |
73 861 620,02 |
35 254 652,51 |
191,32 |
|
0801 |
Культура |
94 026 312,28 |
38 047 480,13 |
133 327 186,71 |
73 148 871,61 |
35 101 391,48 |
192,26 |
|
0804 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
1 376 360,00 |
559 487,38 |
1 491 538,03 |
712 748,41 |
153 261,03 |
127,39 |
|
0900 |
Здравоохранение |
42 150,00 |
0,00 |
41 909,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0909 |
Другие вопросы в области здравоохранения |
42 150,00 |
0,00 |
41 909,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1000 |
Социальная политика |
44 858 416,50 |
16 913 952,69 |
58 408 037,10 |
17 443 421,00 |
529 468,31 |
103,13 |
|
1001 |
Пенсионное обеспечение |
1 830 000,00 |
878 953,78 |
1 830 000,00 |
838 760,64 |
-40 193,14 |
95,43 |
|
1003 |
Социальное обеспечение населения |
38 427 516,50 |
15 034 634,35 |
51 100 293,10 |
15 229 644,08 |
195 009,73 |
101,30 |
|
1004 |
Охрана семьи и детства |
3 764 900,00 |
672 402,41 |
4 581 200,00 |
957 985,85 |
285 583,44 |
142,47 |
|
1006 |
Другие вопросы в области социальной политики |
836 000,00 |
327 962,15 |
896 544,00 |
417 030,43 |
89 068,28 |
127,16 |
|
1100 |
Физическая культура и спорт |
21 866 691,00 |
8 731 840,00 |
38 813 060,09 |
12 324 715,00 |
3 592 875,00 |
141,15 |
|
1101 |
Физическая культура |
11 125 248,00 |
5 706 100,00 |
11 314 877,00 |
6 023 789,08 |
317 689,08 |
105,57 |
|
1102 |
Массовый спорт |
10 741 443,00 |
3 025 740,00 |
27 498 183,09 |
6 300 925,92 |
3 275 185,92 |
208,24 |
|
1300 |
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
|
1301 |
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннегодолга |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
|
1400 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
155 884 906,00 |
72 037 008,97 |
167 561 613,25 |
75 640 176,17 |
3 603 167,20 |
105,00 |
|
1401 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
85 367 941,00 |
39 575 685,19 |
95 414 350,00 |
40 943 516,35 |
1 367 831,16 |
103,46 |
|
1403 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
70 516 965,00 |
32 461 323,78 |
72 147 263,25 |
34 696 659,82 |
2 235 336,04 |
106,89 |