СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
на 01 апреля 2022 -2023 годов
|
|
Наименования показателя |
Уточненный план на 2022 год |
Исполнено на 01.04.2022 год |
Уточненный план на 2023 год |
Исполнено на 01.04.2023 год |
Отклонение факта периода 2023/2022 |
Темп роста периода 2023/2022, % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=6-4 |
8=6/4 |
|
|
Расходы бюджета - всего |
1 112 317 793,38 |
196 780 271,81 |
1 311 999 250,92 |
248 026 359,03 |
51 246 087,22 |
126,04 |
|
0100 |
Общегосударственные вопросы |
102 556 698,60 |
19 710 348,64 |
119 150 894,40 |
24 182 004,06 |
4 471 655,42 |
122,69 |
|
0102 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
1 902 379,00 |
489 581,36 |
2 065 568,00 |
424 247,20 |
-65 334,16 |
86,66 |
|
0103 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
2 797 420,00 |
371 231,25 |
3 885 205,00 |
626 510,05 |
255 278,80 |
168,77 |
|
0104 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
30 498 001,60 |
5 932 615,71 |
35 094 137,17 |
7 475 923,35 |
1 543 307,64 |
126,01 |
|
0105 |
Судебная система |
133 100,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0106 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
10 742 580,00 |
2 632 215,46 |
14 372 495,00 |
2 914 546,33 |
282 330,87 |
110,73 |
|
0107 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
|
0111 |
Резервные фонды |
1 500 000,00 |
0 |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0113 |
Другие общегосударственные вопросы |
54 983 218,00 |
10 284 704,86 |
62 231 989,23 |
12 740 777,13 |
2 456 072,27 |
123,88 |
|
0200 |
Национальная оборона |
1 359 000,00 |
278 156,43 |
1 699 200,00 |
307 280,13 |
29 123,70 |
110,47 |
|
0203 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
1 359 000,00 |
278 156,43 |
1 699 200,00 |
307 280,13 |
29 123,70 |
110,47 |
|
0300 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
6 318 008,00 |
915 415,11 |
8 171 134,00 |
2 557 253,40 |
1 641 838,29 |
279,35 |
|
0309 |
Гражданская оборона |
4 660 608,00 |
915 415,11 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0310 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
1 657 400,00 |
0,00 |
8 171 134,00 |
2 557 253,40 |
2 557 253,40 |
0,00 |
|
0314 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0400 |
Национальная экономика |
47 388 416,00 |
5 271 658,83 |
52 729 090,40 |
5 581 522,87 |
309 864,04 |
105,88 |
|
0405 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
3 722 300,00 |
769 478,03 |
4 394 800,00 |
872 974,09 |
103 496,06 |
113,45 |
|
0406 |
Водное хозяйство |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
|
0408 |
Транспорт |
40 307 500,00 |
4 502 180,80 |
41 840 200,00 |
4 708 548,78 |
206 367,98 |
104,58 |
|
0409 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
654 300,00 |
0,00 |
685 200,00 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
|
0410 |
Связь и информатика |
1 435 416,00 |
0,00 |
4 218 600,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0412 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
1 268 900,00 |
0,00 |
1 590 290,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
17 632 400,00 |
1 958 052,35 |
14 199 400,00 |
1 957 544,96 |
-507,39 |
99,97 |
|
0501 |
Жилищное хозяйство |
36 000,00 |
2 652,35 |
36 000,00 |
2 144,96 |
-507,39 |
80,87 |
|
0502 |
Коммунальное хозяйство |
15 977 600,00 |
1 955 400,00 |
14 163 400,00 |
1 955 400,00 |
0,00 |
100,00 |
|
0503 |
Благоустройство |
1 618 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
|
0505 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
|
0600 |
Охрана окружающей среды |
306 200,00 |
0,00 |
887 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0603 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
306 200,00 |
0,00 |
440 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0605 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
0,00 |
0,00 |
446 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0700 |
Образование |
646 487 470,75 |
113 723 215,93 |
738 264 241,07 |
139 402 772,61 |
25 679 556,68 |
122,58 |
|
0701 |
Дошкольное образование |
134 569 787,80 |
21 533 993,22 |
138 739 954,68 |
30 235 884,71 |
8 701 891,49 |
140,41 |
|
0702 |
Общее образование |
436 464 293,83 |
76 994 008,93 |
516 901 560,93 |
92 063 370,22 |
15 069 361,29 |
119,57 |
|
0703 |
Дополнительное образование детей |
40 455 362,24 |
8 167 691,29 |
40 158 925,76 |
9 405 021,32 |
1 237 330,03 |
115,15 |
|
0707 |
Молодежная политика |
7 229 695,97 |
1 057 989,35 |
5 580 475,17 |
841 395,47 |
-216 593,88 |
79,53 |
|
0709 |
Другие вопросы в области образования |
27 768 330,91 |
5 969 533,14 |
36 883 324,53 |
6 857 100,89 |
887 567,75 |
114,87 |
|
0800 |
Культура, кинематография |
92 726 043,03 |
16 341 410,11 |
133 762 149,49 |
21 916 584,58 |
5 575 174,47 |
134,12 |
|
0801 |
Культура |
91 548 573,03 |
16 110 403,67 |
132 304 264,49 |
21 621 463,34 |
5 511 059,67 |
134,21 |
|
0804 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
1 177 470,00 |
231 006,44 |
1 457 885,00 |
295 121,24 |
64 114,80 |
127,75 |
|
0900 |
Здравоохранение |
0,00 |
0,00 |
41 909,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0909 |
Другие вопросы в области здравоохранения |
0,00 |
0,00 |
41 909,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1000 |
Социальная политика |
44 549 400,00 |
6 105 693,20 |
58 013 193,10 |
10 114 878,69 |
4 009 185,49 |
165,66 |
|
1001 |
Пенсионное обеспечение |
1 830 000,00 |
446 284,35 |
1 830 000,00 |
419 380,32 |
-26 904,03 |
93,97 |
|
1003 |
Социальное обеспечение населения |
38 217 300,00 |
5 321 430,47 |
50 730 693,10 |
9 065 443,03 |
3 744 012,56 |
170,36 |
|
1004 |
Охрана семьи и детства |
3 764 900,00 |
217 320,41 |
4 581 200,00 |
450 842,44 |
233 522,03 |
207,46 |
|
1006 |
Другие вопросы в области социальной политики |
737 200,00 |
120 657,97 |
871 300,00 |
179 212,90 |
58 554,93 |
148,53 |
|
1100 |
Физическая культура и спорт |
19 481 632,00 |
3 480 900,00 |
32 458 879,34 |
3 734 404,65 |
253 504,65 |
107,28 |
|
1101 |
Физическая культура |
10 886 681,00 |
2 200 000,00 |
11 143 627,00 |
2 429 918,00 |
229 918,00 |
110,45 |
|
1102 |
Массовый спорт |
8 594 951,00 |
1 280 900,00 |
21 315 252,34 |
1 304 486,65 |
23 586,65 |
101,84 |
|
1300 |
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
|
1301 |
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннегодолга |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
|
1400 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
133 512 525,00 |
28 995 421,21 |
152 621 560,00 |
38 272 113,08 |
9 276 691,87 |
131,99 |
|
1401 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
85 367 941,00 |
18 577 257,80 |
95 414 350,00 |
21 692 897,70 |
3 115 639,90 |
116,77 |
|
1403 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
48 144 584,00 |
10 418 163,41 |
57 207 210,00 |
16 579 215,38 |
6 161 051,97 |
159,14 |