СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
на 01 октября 2024 -2025 годов
|
|
Наименования показателя |
Уточненный план на 2024 год |
Исполнено на 01.10.2024 год |
Уточненный план на 2025 год |
Исполнено на 01.10.2025 год |
Отклонение факта периода 2025/2024 |
Темп роста периода 2025/2024, % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=6-4 |
8=6/4 |
|
|
Расходы бюджета - всего |
1 538 323 213,00 |
1 008 276 422,54 |
1 858 505 274,80 |
1 200 427 295,87 |
192 150 873,33 |
119,06 |
|
0100 |
Общегосударственные вопросы |
127 519 838,06 |
99 512 631,32 |
161 128 154,50 |
105 044 958,21 |
5 532 326,89 |
105,56 |
|
0102 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
2 301 472,00 |
1 624 987,38 |
2 618 008,28 |
1 861 438,26 |
236 450,88 |
114,55 |
|
0103 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
3 443 301,00 |
2 383 648,19 |
3 559 800,00 |
2 710 673,50 |
327 025,31 |
113,72 |
|
0104 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
35 336 726,95 |
27 739 234,82 |
39 811 987,19 |
27 691 539,52 |
-47 695,30 |
99,83 |
|
0105 |
Судебная система |
16 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0106 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
14 174 800,00 |
10 204 739,35 |
16 539 900,00 |
12 206 961,79 |
2 002 222,44 |
119,62 |
|
0107 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
6 080 495,00 |
6 080 160,97 |
1 228 380,00 |
1 228 328,65 |
-4 851 832,32 |
|
|
0111 |
Резервные фонды |
730 000,00 |
0,00 |
913 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0113 |
Другие общегосударственные вопросы |
65 436 843,11 |
51 479 860,61 |
96 457 079,03 |
59 346 016,49 |
7 866 155,88 |
115,28 |
|
0200 |
Национальная оборона |
2 294 100,00 |
1 403 908,71 |
2 748 700,00 |
1 379 926,22 |
-23 982,49 |
98,29 |
|
0203 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
2 294 100,00 |
1 403 908,71 |
2 748 700,00 |
1 379 926,22 |
-23 982,49 |
98,29 |
|
0300 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
10 626 945,82 |
9 276 332,47 |
13 067 891,84 |
10 735 312,80 |
1 458 980,33 |
115,73 |
|
0309 |
Гражданская оборона |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0310 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
10 556 945,82 |
9 206 332,47 |
13 037 111,84 |
10 704 532,80 |
1 498 200,33 |
116,27 |
|
0314 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
70 000,00 |
70 000,00 |
30 780,00 |
30 780,00 |
-39 220,00 |
43,97 |
|
0400 |
Национальная экономика |
61 646 669,33 |
30 528 941,54 |
91 336 743,43 |
51 278 126,95 |
20 749 185,41 |
167,97 |
|
0405 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
5 041 500,00 |
3 705 943,80 |
5 887 800,00 |
4 365 178,72 |
659 234,92 |
117,79 |
|
0406 |
Водное хозяйство |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0408 |
Транспорт |
49 581 590,00 |
23 981 302,88 |
51 292 200,00 |
28 185 329,15 |
4 204 026,27 |
117,53 |
|
0409 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
922 569,33 |
922 568,86 |
912 352,80 |
0,00 |
-922 568,86 |
0,00 |
|
0410 |
Связь и информатика |
625 210,00 |
375 126,00 |
6 339 600,00 |
6 339 600,00 |
5 964 474,00 |
1 689,99 |
|
0412 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
5 475 800,00 |
1 544 000,00 |
26 904 790,63 |
12 388 019,08 |
10 844 019,08 |
802,33 |
|
0500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
51 495 455,84 |
18 683 794,89 |
99 073 346,16 |
25 567 594,03 |
6 883 799,14 |
136,84 |
|
0501 |
Жилищное хозяйство |
36 000,00 |
724,66 |
36 000,00 |
2 677,64 |
1 952,98 |
369,50 |
|
0502 |
Коммунальное хозяйство |
27 836 272,81 |
10 945 820,23 |
67 345 846,16 |
16 478 558,39 |
5 532 738,16 |
150,55 |
|
0503 |
Благоустройство |
13 237 250,00 |
7 737 250,00 |
14 186 000,00 |
4 768 858,00 |
-2 968 392,00 |
61,64 |
|
0505 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
10 385 933,03 |
0,00 |
17 505 500,00 |
4 317 500,00 |
4 317 500,00 |
|
|
0600 |
Охрана окружающей среды |
4 013 771,90 |
816 326,94 |
42 273 010,75 |
4 703 794,30 |
3 887 467,36 |
576,21 |
|
0603 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
470 100,00 |
356 326,94 |
18 537 345,79 |
401 897,37 |
45 570,43 |
112,79 |
|
0605 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
3 543 671,90 |
460 000,00 |
23 735 664,96 |
4 301 896,93 |
3 841 896,93 |
935,19 |
|
0700 |
Образование |
887 861 390,02 |
591 556 781,53 |
1 027 963 326,73 |
701 397 848,95 |
109 841 067,42 |
118,57 |
|
0701 |
Дошкольное образование |
155 952 518,59 |
102 025 760,12 |
168 344 259,68 |
110 634 238,28 |
8 608 478,16 |
108,44 |
|
0702 |
Общее образование |
630 449 431,29 |
416 914 523,82 |
739 974 379,90 |
510 084 888,88 |
93 170 365,06 |
122,35 |
|
0703 |
Дополнительное образование детей |
51 479 216,06 |
37 520 946,06 |
62 719 170,31 |
39 303 081,90 |
1 782 135,84 |
104,75 |
|
0707 |
Молодежная политика |
6 107 950,54 |
3 675 443,88 |
7 264 704,00 |
4 927 375,86 |
1 251 931,98 |
134,06 |
|
0709 |
Другие вопросы в области образования |
43 872 273,54 |
31 420 107,65 |
49 660 812,84 |
36 448 264,03 |
5 028 156,38 |
116,00 |
|
0800 |
Культура, кинематография |
120 432 638,78 |
82 222 427,48 |
152 799 838,51 |
105 487 626,69 |
23 265 199,21 |
128,30 |
|
0801 |
Культура |
117 681 324,16 |
80 145 307,26 |
149 260 357,51 |
102 534 171,09 |
22 388 863,83 |
127,94 |
|
0804 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
2 751 314,62 |
2 077 120,22 |
3 539 481,00 |
2 953 455,60 |
876 335,38 |
142,19 |
|
0900 |
Здравоохранение |
41 906,63 |
41 592,00 |
41 906,00 |
41 906,00 |
314,00 |
100,75 |
|
0909 |
Другие вопросы в области здравоохранения |
41 906,63 |
41 592,00 |
41 906,00 |
41 906,00 |
314,00 |
100,75 |
|
1000 |
Социальная политика |
51 723 181,09 |
21 515 692,89 |
41 229 797,61 |
22 654 627,66 |
1 138 934,77 |
105,29 |
|
1001 |
Пенсионное обеспечение |
3 240 000,00 |
2 537 946,77 |
3 700 000,00 |
3 380 923,54 |
842 976,77 |
133,21 |
|
1003 |
Социальное обеспечение населения |
44 878 781,09 |
17 418 640,06 |
33 552 097,61 |
17 223 906,85 |
-194 733,21 |
98,88 |
|
1004 |
Охрана семьи и детства |
2 604 100,00 |
877 483,28 |
2 808 700,00 |
1 215 514,06 |
338 030,78 |
138,52 |
|
1006 |
Другие вопросы в области социальной политики |
1 000 300,00 |
681 622,78 |
1 169 000,00 |
834 283,21 |
152 660,43 |
122,40 |
|
1100 |
Физическая культура и спорт |
26 421 599,53 |
18 903 604,13 |
33 339 311,30 |
19 467 527,73 |
563 923,60 |
102,98 |
|
1101 |
Физическая культура |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
|
1102 |
Массовый спорт |
14 555 500,53 |
9 937 194,41 |
8 573 496,17 |
5 912 632,92 |
-4 024 561,49 |
59,50 |
|
1103 |
Спорт высших достижений |
11 866 099,00 |
8 966 409,72 |
24 765 815,13 |
13 554 894,81 |
4 588 485,09 |
|
|
1300 |
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
3 000,00 |
754,55 |
1 109,40 |
1 109,40 |
354,85 |
147,03 |
|
1301 |
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннегодолга |
3 000,00 |
754,55 |
1 109,40 |
1 109,40 |
354,85 |
147,03 |
|
1400 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
194 242 716,00 |
133 813 634,09 |
193 502 138,57 |
152 666 936,93 |
18 853 302,84 |
114,09 |
|
1401 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
100 992 940,00 |
72 266 298,00 |
109 454 854,00 |
82 585 188,00 |
10 318 890,00 |
114,28 |
|
1403 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
93 249 776,00 |
61 547 336,09 |
84 047 284,57 |
70 081 748,93 |
8 534 412,84 |
113,87 |