СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
на 01 апреля 2021-2022 годов
|
Наименования показателя |
Уточненный план на 2021 год |
Исполнено на 01.04.2021 год |
Уточненный план на 2022 год |
Исполнено на 01.04.2022 год |
Отклонение факта периода 2022/2021 |
Темп роста периода 2022/2021, % |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=6-4 |
8=6/4 |
|
Расходы бюджета - всего |
1 075 965 500,71 |
195 904 651,13 |
1 112 317 793,38 |
196 780 271,81 |
875 620,68 |
100,45 |
|
|
0100 |
Общегосударственные вопросы |
98 355 333,99 |
19 242 389,19 |
102 556 698,60 |
19 710 348,64 |
467 959,45 |
102,43 |
|
0102 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
1 909 879,00 |
444 830,28 |
1 902 379,00 |
489 581,36 |
44 751,08 |
110,06 |
|
0103 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
3 047 274,00 |
668 764,90 |
2 797 420,00 |
371 231,25 |
-297 533,65 |
55,51 |
|
0104 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
26 189 630,00 |
5 811 875,36 |
30 498 001,60 |
5 932 615,71 |
120 740,35 |
102,08 |
|
0105 |
Судебная система |
12 900,00 |
0,00 |
133 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0106 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
11 005 184,00 |
2 728 134,16 |
10 742 580,00 |
2 632 215,46 |
-95 918,70 |
96,48 |
|
0111 |
Резервные фонды |
2 000 000,00 |
0 |
1 500 000,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
0113 |
Другие общегосударственные вопросы |
54 190 466,99 |
9 588 784,49 |
54 983 218,00 |
10 284 704,86 |
695 920,37 |
107,26 |
|
0200 |
Национальная оборона |
1 319 900,00 |
275 295,56 |
1 359 000,00 |
278 156,43 |
2 860,87 |
101,04 |
|
0203 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
1 319 900,00 |
275 295,56 |
1 359 000,00 |
278 156,43 |
2 860,87 |
101,04 |
|
0300 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
6 355 939,00 |
713 077,75 |
6 318 008,00 |
915 415,11 |
202 337,36 |
128,38 |
|
0309 |
Гражданская оборона |
4 385 024,00 |
713 077,75 |
4 660 608,00 |
915 415,11 |
||
|
0310 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
1 657 400,00 |
0,00 |
1 657 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0314 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
313 515,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0400 |
Национальная экономика |
66 090 110,24 |
5 883 862,51 |
47 388 416,00 |
5 271 658,83 |
-612 203,68 |
89,60 |
|
0405 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
3 809 800,00 |
779 670,42 |
3 722 300,00 |
769 478,03 |
-10 192,39 |
98,69 |
|
0408 |
Транспорт |
24 317 100,00 |
3 814 192,09 |
40 307 500,00 |
4 502 180,80 |
687 988,71 |
118,04 |
|
0409 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
37 863 210,24 |
1 290 000,00 |
654 300,00 |
0,00 |
-1 290 000,00 |
0,00 |
|
0410 |
Связь и информатика |
0,00 |
0,00 |
1 435 416,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0412 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
100 000,00 |
0,00 |
1 268 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
12 902 408,00 |
2 769 646,77 |
17 632 400,00 |
1 958 052,35 |
-811 594,42 |
70,70 |
|
0501 |
Жилищное хозяйство |
36 000,00 |
1 638,77 |
36 000,00 |
2 652,35 |
1 013,58 |
161,85 |
|
0502 |
Коммунальное хозяйство |
10 754 800,00 |
1 955 400,00 |
15 977 600,00 |
1 955 400,00 |
0,00 |
100,00 |
|
0503 |
Благоустройство |
2 111 608,00 |
812 608,00 |
1 618 800,00 |
0,00 |
-812 608,00 |
0,00 |
|
0600 |
Охрана окружающей среды |
297 800,00 |
0,00 |
306 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0603 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
297 800,00 |
0,00 |
306 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0700 |
Образование |
632 213 253,32 |
113 796 789,62 |
646 487 470,75 |
113 723 215,93 |
-73 573,69 |
99,94 |
|
0701 |
Дошкольное образование |
123 900 973,96 |
22 465 589,75 |
134 569 787,80 |
21 533 993,22 |
-931 596,53 |
95,85 |
|
0702 |
Общее образование |
435 047 445,43 |
78 121 071,83 |
436 464 293,83 |
76 994 008,93 |
-1 127 062,90 |
98,56 |
|
0703 |
Дополнительное образование детей |
40 003 621,37 |
6 940 664,59 |
40 455 362,24 |
8 167 691,29 |
1 227 026,70 |
117,68 |
|
0707 |
Молодежная политика |
7 161 721,55 |
704 013,59 |
7 229 695,97 |
1 057 989,35 |
353 975,76 |
150,28 |
|
0709 |
Другие вопросы в области образования |
26 099 491,01 |
5 565 449,86 |
27 768 330,91 |
5 969 533,14 |
404 083,28 |
107,26 |
|
0800 |
Культура, кинематография |
78 971 819,94 |
15 496 222,41 |
92 726 043,03 |
16 341 410,11 |
845 187,70 |
105,45 |
|
0801 |
Культура |
77 754 283,94 |
15 282 418,82 |
91 548 573,03 |
16 110 403,67 |
827 984,85 |
105,42 |
|
0804 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
1 217 536,00 |
213 803,59 |
1 177 470,00 |
231 006,44 |
17 202,85 |
108,05 |
|
0900 |
Здравоохранение |
50 848,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0909 |
Другие вопросы в области здравоохранения |
50 848,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1000 |
Социальная политика |
33 551 993,72 |
5 247 949,19 |
44 549 400,00 |
6 105 693,20 |
857 744,01 |
116,34 |
|
1001 |
Пенсионное обеспечение |
1 830 000,00 |
480 743,68 |
1 830 000,00 |
446 284,35 |
-34 459,33 |
92,83 |
|
1003 |
Социальное обеспечение населения |
26 237 844,00 |
4 257 237,23 |
38 217 300,00 |
5 321 430,47 |
1 064 193,24 |
125,00 |
|
1004 |
Охрана семьи и детства |
4 749 449,72 |
404 458,08 |
3 764 900,00 |
217 320,41 |
-187 137,67 |
53,73 |
|
1006 |
Другие вопросы в области социальной политики |
734 700,00 |
105 510,20 |
737 200,00 |
120 657,97 |
15 147,77 |
114,36 |
|
1100 |
Физическая культура и спорт |
21 198 952,50 |
3 037 961,75 |
19 481 632,00 |
3 480 900,00 |
442 938,25 |
114,58 |
|
1101 |
Физическая культура |
11 311 851,00 |
2 041 329,25 |
10 886 681,00 |
2 200 000,00 |
158 670,75 |
107,77 |
|
1102 |
Массовый спорт |
9 887 101,50 |
996 632,50 |
8 594 951,00 |
1 280 900,00 |
284 267,50 |
128,52 |
|
1300 |
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
4 000,00 |
361,44 |
0,00 |
0,00 |
-361,44 |
0,00 |
|
1301 |
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннегодолга |
4 000,00 |
361,44 |
0,00 |
0,00 |
-361,44 |
0,00 |
|
1400 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
124 653 142,00 |
29 441 094,94 |
133 512 525,00 |
28 995 421,21 |
-445 673,73 |
98,49 |
|
1401 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
87 765 167,00 |
21 941 416,71 |
85 367 941,00 |
18 577 257,80 |
-3 364 158,91 |
84,67 |
|
1403 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
36 887 975,00 |
7 499 678,23 |
48 144 584,00 |
10 418 163,41 |
2 918 485,18 |
138,91 |