СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
на 01 июля 2021-2022 годов
|
Наименования показателя |
Уточненный план на 2021 год |
Исполнено на 01.07.2021 год |
Уточненный план на 2022 год |
Исполнено на 01.07.2022 год |
Отклонение факта периода 2022/2021 |
Темп роста периода 2022/2021, % |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=6-4 |
8=6/4 |
|
Расходы бюджета - всего |
1 144 443 215,62 |
513 730 509,00 |
1 208 966 843,70 |
540 603 638,65 |
26 873 129,65 |
105,23 |
|
Общегосударственные вопросы |
96 987 918,62 |
44 392 713,57 |
110 949 350,60 |
46 122 633,77 |
1 729 920,20 |
103,90 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
1 909 879,00 |
849 663,15 |
1 961 105,00 |
874 717,91 |
25 054,76 |
102,95 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
3 047 274,00 |
1 241 508,19 |
2 873 420,00 |
1 054 094,86 |
-187 413,33 |
84,90 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
25 254 230,00 |
13 092 641,02 |
31 197 323,60 |
14 004 155,43 |
911 514,41 |
106,96 |
|
Судебная система |
12 900,00 |
0,00 |
133 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
11 005 184,00 |
5 621 956,36 |
11 342 708,00 |
5 422 024,36 |
-199 932,00 |
96,44 |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
0,00 |
0,00 |
938 850,00 |
938 850,00 |
938 850,00 |
0 |
|
Резервные фонды |
800 000,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
54 958 451,62 |
23 586 944,85 |
61 502 844,00 |
23 828 791,21 |
241 846,36 |
101,03 |
|
Национальная оборона |
1 319 900,00 |
551 094,12 |
1 359 000,00 |
616 796,86 |
65 702,74 |
111,92 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
1 319 900,00 |
551 094,12 |
1 359 000,00 |
616 796,86 |
65 702,74 |
111,92 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
6 606 009,00 |
2 765 642,22 |
6 318 008,00 |
3 707 900,37 |
942 258,15 |
134,07 |
|
Гражданская оборона |
4 385 024,00 |
1 720 157,22 |
4 660 608,00 |
2 050 500,37 |
||
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
1 907 400,00 |
731 900,00 |
1 657 400,00 |
1 657 400,00 |
925 500,00 |
0,00 |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
313 585,00 |
313 585,00 |
0,00 |
0,00 |
-313 585,00 |
0,00 |
|
Национальная экономика |
87 080 605,24 |
14 288 630,83 |
65 347 050,73 |
15 835 337,84 |
1 546 707,01 |
110,82 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
3 809 800,00 |
1 751 471,54 |
4 216 357,00 |
1 767 496,84 |
16 025,30 |
100,91 |
|
Водное хозяйство |
6 685 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
Транспорт |
36 527 295,00 |
9 957 159,29 |
40 307 500,00 |
12 638 596,46 |
2 681 437,17 |
126,93 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
38 689 110,24 |
2 580 000,00 |
5 618 877,73 |
0,00 |
-2 580 000,00 |
0,00 |
|
Связь и информатика |
1 068 600,00 |
0,00 |
13 935 416,00 |
175 344,54 |
175 344,54 |
0,00 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
300 000,00 |
0,00 |
1 268 900,00 |
1 253 900,00 |
1 253 900,00 |
0,00 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
34 604 799,00 |
5 705 958,12 |
34 407 760,00 |
6 144 814,46 |
438 856,34 |
107,69 |
|
Жилищное хозяйство |
36 000,00 |
4 850,12 |
36 000,00 |
6 781,04 |
1 930,92 |
139,81 |
|
Коммунальное хозяйство |
12 852 468,00 |
4 888 500,00 |
15 977 600,00 |
6 138 033,42 |
1 249 533,42 |
125,56 |
|
Благоустройство |
7 346 861,00 |
812 608,00 |
2 368 800,00 |
0,00 |
-812 608,00 |
0,00 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
14 369 470,00 |
0,00 |
16 025 360,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
Охрана окружающей среды |
10 506 500,00 |
225 300,00 |
316 073,00 |
267 572,43 |
42 272,43 |
0,00 |
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
517 500,00 |
225 300,00 |
316 073,00 |
267 572,43 |
42 272,43 |
0,00 |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
9 989 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Образование |
636 671 481,90 |
317 599 699,28 |
672 214 765,59 |
331 618 813,75 |
14 019 114,47 |
104,41 |
|
Дошкольное образование |
125 847 821,10 |
58 657 793,57 |
137 487 476,20 |
61 933 923,38 |
3 276 129,81 |
105,59 |
|
Общее образование |
426 052 090,53 |
220 903 361,00 |
455 419 504,68 |
229 395 720,10 |
8 492 359,10 |
103,84 |
|
Дополнительное образование детей |
40 063 550,37 |
22 458 626,65 |
41 868 137,83 |
24 338 875,21 |
1 880 248,56 |
108,37 |
|
Молодежная политика |
18 248 867,29 |
2 299 864,60 |
8 576 040,97 |
2 365 077,68 |
65 213,08 |
102,84 |
|
Другие вопросы в области образования |
26 459 152,61 |
13 280 053,46 |
28 863 605,91 |
13 585 217,38 |
305 163,92 |
102,30 |
|
Культура, кинематография |
83 890 002,64 |
39 183 208,13 |
95 402 672,28 |
38 606 967,51 |
-576 240,62 |
98,53 |
|
Культура |
82 647 520,64 |
38 638 994,19 |
94 026 312,28 |
38 047 480,13 |
-591 514,06 |
98,47 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
1 242 482,00 |
544 213,94 |
1 376 360,00 |
559 487,38 |
15 273,44 |
102,81 |
|
Здравоохранение |
50 848,00 |
5 441,82 |
42 150,00 |
0,00 |
-5 441,82 |
0,00 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
50 848,00 |
5 441,82 |
42 150,00 |
0,00 |
-5 441,82 |
0,00 |
|
Социальная политика |
34 293 582,72 |
19 334 387,86 |
44 858 416,50 |
16 913 952,69 |
-2 420 435,17 |
87,48 |
|
Пенсионное обеспечение |
1 830 000,00 |
930 028,03 |
1 830 000,00 |
878 953,78 |
-51 074,25 |
94,51 |
|
Социальное обеспечение населения |
26 979 433,00 |
16 093 561,99 |
38 427 516,50 |
15 034 634,35 |
-1 058 927,64 |
93,42 |
|
Охрана семьи и детства |
4 749 449,72 |
1 967 857,69 |
3 764 900,00 |
672 402,41 |
-1 295 455,28 |
34,17 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
734 700,00 |
342 940,15 |
836 000,00 |
327 962,15 |
-14 978,00 |
95,63 |
|
Физическая культура и спорт |
23 301 260,50 |
7 356 483,75 |
21 866 691,00 |
8 731 840,00 |
1 375 356,25 |
118,70 |
|
Физическая культура |
11 478 098,00 |
5 050 801,25 |
11 125 248,00 |
5 706 100,00 |
655 298,75 |
112,97 |
|
Массовый спорт |
11 823 162,50 |
2 305 682,50 |
10 741 443,00 |
3 025 740,00 |
720 057,50 |
131,23 |
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
4 000,00 |
361,44 |
0,00 |
0,00 |
-361,44 |
0,00 |
|
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннегодолга |
4 000,00 |
361,44 |
0,00 |
0,00 |
-361,44 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
129 126 308,00 |
62 321 587,86 |
155 884 906,00 |
72 037 008,97 |
9 715 421,11 |
115,59 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
87 765 167,00 |
43 882 833,42 |
85 367 941,00 |
39 575 685,19 |
-4 307 148,23 |
90,18 |
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
41 361 141,00 |
18 438 754,44 |
70 516 965,00 |
32 461 323,78 |
14 022 569,34 |
176,05 |