СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
на 01 октября 2021-2022 годов
|
Наименования показателя |
Уточненный план на 2021 год |
Исполнено на 01.10.2021 год |
Уточненный план на 2022 год |
Исполнено на 01.10.2022 год |
Отклонение факта периода 2022/2021 |
Темп роста периода 2022/2021, % |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=6-4 |
8=6/4 |
|
Расходы бюджета - всего |
1 156 952 144,75 |
705 954 786,07 |
1 245 744 226,56 |
804 805 205,28 |
98 850 419,21 |
114,00 |
|
|
0100 |
Общегосударственные вопросы |
91 519 799,62 |
65 748 184,94 |
111 734 940,60 |
80 089 785,25 |
14 341 600,31 |
121,81 |
|
0102 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
1 909 879,00 |
1 455 438,27 |
1 961 105,00 |
1 385 345,85 |
-70 092,42 |
95,18 |
|
0103 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
3 047 274,00 |
1 862 248,93 |
2 873 420,00 |
1 735 446,59 |
-126 802,34 |
93,19 |
|
0104 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
25 662 277,54 |
18 287 100,27 |
31 417 614,58 |
21 406 752,74 |
3 119 652,47 |
117,06 |
|
0105 |
Судебная система |
12 900,00 |
0,00 |
133 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0106 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
11 005 184,00 |
7 936 538,03 |
11 306 708,00 |
8 379 521,20 |
442 983,17 |
105,58 |
|
0107 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
0,00 |
0,00 |
938 850,00 |
930 430,86 |
930 430,86 |
0 |
|
0111 |
Резервные фонды |
800 000,00 |
0,00 |
500 000,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
0113 |
Другие общегосударственные вопросы |
49 082 285,08 |
36 206 859,44 |
62 604 143,02 |
46 252 288,01 |
10 045 428,57 |
127,74 |
|
0200 |
Национальная оборона |
1 319 900,00 |
875 756,02 |
1 359 000,00 |
945 469,73 |
69 713,71 |
107,96 |
|
0203 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
1 319 900,00 |
875 756,02 |
1 359 000,00 |
945 469,73 |
69 713,71 |
107,96 |
|
0300 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
6 906 009,00 |
4 970 107,31 |
6 318 008,00 |
4 837 088,99 |
-133 018,32 |
97,32 |
|
0309 |
Гражданская оборона |
4 685 024,00 |
2 749 122,31 |
4 660 608,00 |
3 179 688,99 |
||
|
0310 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
1 907 400,00 |
1 907 400,00 |
1 657 400,00 |
1 657 400,00 |
-250 000,00 |
0,00 |
|
0314 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
313 585,00 |
313 585,00 |
0,00 |
0,00 |
-313 585,00 |
0,00 |
|
0400 |
Национальная экономика |
87 724 243,84 |
25 448 118,24 |
65 347 050,73 |
32 685 186,22 |
7 237 067,98 |
128,44 |
|
0405 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
3 809 800,00 |
2 757 876,59 |
4 216 357,00 |
2 669 981,46 |
-87 895,13 |
96,81 |
|
0406 |
Водное хозяйство |
6 685 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
0408 |
Транспорт |
36 527 295,00 |
17 644 475,84 |
40 307 500,00 |
23 542 680,27 |
5 898 204,43 |
133,43 |
|
0409 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
38 689 110,24 |
4 604 806,50 |
5 618 877,73 |
4 725 200,00 |
120 393,50 |
102,61 |
|
0410 |
Связь и информатика |
1 068 600,00 |
440 959,31 |
13 935 416,00 |
493 424,49 |
52 465,18 |
0,00 |
|
0412 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
943 638,60 |
0,00 |
1 268 900,00 |
1 253 900,00 |
1 253 900,00 |
0,00 |
|
0500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
39 770 085,00 |
10 841 379,55 |
37 482 960,00 |
10 668 669,99 |
-172 709,56 |
98,41 |
|
0501 |
Жилищное хозяйство |
36 100,00 |
11 471,39 |
36 000,00 |
8 152,16 |
-3 319,23 |
71,07 |
|
0502 |
Коммунальное хозяйство |
16 512 468,00 |
9 218 300,16 |
16 039 600,00 |
9 778 517,83 |
560 217,67 |
106,08 |
|
0503 |
Благоустройство |
7 346 861,00 |
1 611 608,00 |
5 382 000,00 |
882 000,00 |
-729 608,00 |
54,73 |
|
0505 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
15 874 656,00 |
0,00 |
16 025 360,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
0600 |
Охрана окружающей среды |
10 641 614,00 |
242 221,84 |
873 533,00 |
267 572,43 |
25 350,59 |
0,00 |
|
0603 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
517 500,00 |
242 221,84 |
316 073,00 |
267 572,43 |
25 350,59 |
0,00 |
|
0605 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
10 124 114,00 |
0,00 |
557 460,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0700 |
Образование |
638 086 771,90 |
409 208 520,78 |
696 890 225,63 |
453 035 547,35 |
43 827 026,57 |
110,71 |
|
0701 |
Дошкольное образование |
127 511 066,10 |
74 799 654,96 |
142 089 456,01 |
83 460 123,02 |
8 660 468,06 |
111,58 |
|
0702 |
Общее образование |
425 751 570,53 |
281 919 591,82 |
473 318 183,21 |
311 974 902,04 |
30 055 310,22 |
110,66 |
|
0703 |
Дополнительное образование детей |
40 063 550,37 |
27 287 896,93 |
43 263 915,80 |
30 825 320,06 |
3 537 423,13 |
112,96 |
|
0707 |
Молодежная политика |
18 248 867,29 |
5 348 519,29 |
9 156 359,70 |
6 003 986,98 |
655 467,69 |
112,26 |
|
0709 |
Другие вопросы в области образования |
26 511 717,61 |
19 852 857,78 |
29 062 310,91 |
20 771 215,25 |
918 357,47 |
104,63 |
|
0800 |
Культура, кинематография |
83 890 002,64 |
60 434 340,33 |
97 173 988,48 |
73 668 839,46 |
13 234 499,13 |
121,90 |
|
0801 |
Культура |
82 647 520,64 |
59 572 311,03 |
95 810 649,48 |
72 701 187,35 |
13 128 876,32 |
122,04 |
|
0804 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
1 242 482,00 |
862 029,30 |
1 363 339,00 |
967 652,11 |
105 622,81 |
112,25 |
|
0900 |
Здравоохранение |
50 848,00 |
50 790,34 |
42 150,00 |
42 149,28 |
-8 641,06 |
0,00 |
|
0909 |
Другие вопросы в области здравоохранения |
50 848,00 |
50 790,34 |
42 150,00 |
42 149,28 |
-8 641,06 |
0,00 |
|
1000 |
Социальная политика |
40 729 145,91 |
21 613 460,85 |
43 153 006,28 |
20 901 287,10 |
-712 173,75 |
96,70 |
|
1001 |
Пенсионное обеспечение |
1 830 000,00 |
1 379 312,38 |
1 830 000,00 |
1 302 439,64 |
-76 872,74 |
94,43 |
|
1003 |
Социальное обеспечение населения |
31 931 333,00 |
16 720 981,13 |
39 122 106,28 |
18 226 886,10 |
1 505 904,97 |
109,01 |
|
1004 |
Охрана семьи и детства |
6 233 112,91 |
2 979 457,57 |
1 364 900,00 |
855 985,49 |
-2 123 472,08 |
28,73 |
|
1006 |
Другие вопросы в области социальной политики |
734 700,00 |
533 709,77 |
836 000,00 |
515 975,87 |
-17 733,90 |
96,68 |
|
1100 |
Физическая культура и спорт |
23 283 216,84 |
11 195 993,75 |
21 946 172,84 |
13 422 407,27 |
2 226 413,52 |
119,89 |
|
1101 |
Физическая культура |
11 478 098,00 |
6 807 001,25 |
11 207 626,00 |
7 616 955,33 |
809 954,08 |
111,90 |
|
1102 |
Массовый спорт |
11 805 118,84 |
4 388 992,50 |
10 738 546,84 |
5 805 451,94 |
1 416 459,44 |
132,27 |
|
1300 |
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
4 000,00 |
361,44 |
0,00 |
0,00 |
-361,44 |
0,00 |
|
1301 |
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннегодолга |
4 000,00 |
361,44 |
0,00 |
0,00 |
-361,44 |
0,00 |
|
1400 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
133 026 508,00 |
95 325 550,68 |
163 423 191,00 |
114 241 202,21 |
18 915 651,53 |
119,84 |
|
1401 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
87 765 167,00 |
65 824 250,13 |
85 367 941,00 |
60 600 073,30 |
-5 224 176,83 |
92,06 |
|
1403 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
45 261 341,00 |
29 501 300,55 |
78 055 250,00 |
53 641 128,91 |
24 139 828,36 |
181,83 |